盐池县人民检察院2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

                              一般公共预算财政拨款支出表

                                                                             单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

                 一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                      单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表（因为本院没有政府性基金预算收支，所以本表无数据）

                        单位：万元

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

                                部门收入总表

                                                                                                           单位：万元

八、部门支出总表

                                 部门支出总表

                                                                           单位：万元

盐池县人民检察院2019年部门预算—部门预算情况说明

一、关于盐池县人民检察院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县人民检察院2019年财政拨款收入预算958.85万元，其中：本年收入958.85万元，包括一般公共预算拨款    958.85万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余    0万元。财政拨款支出预算958.85万元，包括：公共安全支出805.80 万元、社会保障和就业支出 82.48万元、卫生健康支出38.02万元,住房保障支出32.55万元。

二、关于盐池县人民检察院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

盐池县人民检察院2019年一般公共预算财政拨款基本支出659.85万元，其中：本年收入安排支出659.85万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2018年执行数934.71（决算数）减少274.86万元，下降29.41 %。

人员经费551.61万元，主要包括：基本工资133.51万元、津贴补贴158.06万元、奖金68.73万元、社会保障缴费96.79万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出25.44万元、离休费12.71万元、退休费9万元、抚恤金6.87万元、生活补助2.52万元、医疗费5.43万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金32.55万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费108.24万元，主要包括：办公费25.35万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.80万元、电费9万元、邮电费0万元、取暖费3.17万元、物业管理费11.87万元、差旅费1.50万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费3万元、租赁费0万元、会议费2.52万元、培训费9.72万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费3.74万元、委托业务费0万元、工会经费3.18万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费28.19万元、其他商品和服务支出5.20万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县人民检察院2019年一般公共预算财政拨款项目支出299万元，其中：本年收入安排支出299万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事物（项）的办案经费166万元、装备经费133万元，比2018年执行数367万元（决算数）减少68万元，下降18.53%。

三、关于盐池县人民检察院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县人民检察院2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少7.20万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元，主要原因是2018年和2019年都无因公出国（境）费用支出；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因本院无需购置公务用车；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因本院只有执法执勤用车，无公务用车运行费预算数；公务接待费减少7.20万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待。

四、关于盐池县人民检察院2019年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县人民检察院2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于盐池县人民检察院2019年收支预算情况的总体说明

盐池县人民检察院2019年收入总预算958.85万元，其中：本年收入958.85万元，上年结转结余0万元；支出总预算958.85万元，其中：本年支出958.85万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入958.85万元，占100%；事业预算收入 0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益 0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出958.85万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出 0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，盐池县人民检察院为区本级行政单位,无下级单位,机关运行经费财政拨款预算 108.24万元，比2018年预算154.32减少46.08万元，下降29.86%。主要原因是2019年预算减少我院转隶人员（转隶到盐池县纪委）机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019年，盐池县人民检察院政府采购预算133万元，其中：政府采购货物预算133万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，盐池县人民检察院占用使用国有资产总体情况为房屋6718平方米，价值 2801.58万元；土地 13333平方米，属无偿划拨，价值 0万元；车辆5辆，价值96.72万元；办公家具价值127.73万元；其他资产价值 877.45万元。

（四）预算绩效情况

2019年，我院重点项目是办案和装备经费项目，实施过程中将严格按照预算管理办法的有关规定，各项支出规范合理，树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的理念，做到决策依据充分，资源配置较合理，过程管理实施有序，能够较好地完成主要工作目标及重点工作任务。装备经费项目将严格履行政府采购法，用于专用设备购置。为维护全县社会政治稳定、打击犯罪、执法规范化建设提供强有力的保障，力争社会效益可持续影响明显。

（五）其他需说明的事项 

 本次公示的2019年预算数据，不含已转隶（转隶到盐池县纪委）人员经费和公用经费，但工资暂由本院发放。

盐池县人民检察院2019年部门预算——名词解释 

一、部门预算：是反映一个部门年度全部收入和支出的预算，是部门为履行职责使用财政资金的情况。

二、盐池县人民检察院2019年部门预算：是指由我院编制，经自治区财政厅审核后报区人民代表大会审议通过的反映我院2019年所有收入和支出的预算。

三、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政资金。

四、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运 行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、政府采购：是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体采取竞争、择优、公正、公平、公开的形式使用财政预算内、外等资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方式获取货物、工程和服务的行为。

七、项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。